«1С:УНФ 1.6» — блок снабжения и закупки

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: ««1С:УНФ 1.6» — блок снабжения и закупки». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Как в УНФ принимать товар упаковками, а продавать поштучно

2. Работа с товарами в «1С:УНФ»

3. Как оприходовать возвратную тару в унф

4. Розничные продажи в 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

5. Поступление товаров на склад в 1С: Управление небольшой фирмой

6. Работа с товарами в «1С:УНФ». Часть 1

7. Работники и заработная плата в 1С: УНФ

8. Справочник «Номенклатура» и учёт запасов в 1С УНФ 8.3

9. Ввод начальных остатков в 1С УНФ 8.3

10. Кейс «Утеплительные материалы»

11. Кейс «Электрические провода»

Запомнить меня. Операции поступления и списания товарно-материальных ценностей полностью автоматизированы в конфигурации. Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей ТМЦ на склад от поставщика используется документ «Поступление товаров и услуг». С помощью этого документа в информационную базу вводятся сведения о стоимости, номенклатуре и других характеристиках материальных ценностей. Кроме того, поступление ТМЦ на склад может быть зарегистрировано на основании документов «Приходный ордер на товары», «Авансовый отчет», «Оприходование товаров», «Перемещение товаров» и некоторых других документов. Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия — это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу.

Как в УНФ принимать товар упаковками, а продавать поштучно

Настройка отчетов

1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы

2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ, документ движения

Сохранить настроенный вариант отчета

Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.

1. Открыть СКД

2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)

3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.

1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре

2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения

3. Определите ошибку.

В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.

Главное правило — изменения должен вносить ответственный сотрудник, который понимает что делает. Причем, лучше, чтобы это был только один сотрудник, с которого можно “спросить” в случае чего.

Общая логика

1. Отменить дату запрета редактирования

2. Проверить учетные данные до изменения документа

3. Изменить документ

Работа с товарами в «1С:УНФ»

Документ Оприходование запасов (см рисунок 12) предназначен для оформления факта оприходования материальных ценностей на склад или в производственное подразделение.

Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного оприходования товаров.

Журнал документов оприходования доступен в разделе Закупки в панели навигации Оприходования запасов (группа Склад).

Документ Списание запасов (см рисунок 13) предназначен для оформления факта списания материальных ценностей со склада или производственного подразделения из принадлежащей ему ячейки. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров.

Журнал документов списания доступен по команде панели навигации Списания запасов (группа Склад) раздела Закупки.

Главным документом управления продажами является «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»). Использование данного документа позволяет:

Анализировать интересы клиентов и формировать воронки продаж.
Контролировать сроки выполнения заявки клиента и планировать отгрузки.
Анализировать количество и причины отказов клиентов.

Для того чтобы в программу ввести заявку от клиента на приобретение товаров или услуг и затем выставить счет, создаем документ «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя») (рис. 1).

Как оприходовать возвратную тару в унф

Помимо перечисленных с помощью рассматриваемой конфигурации можно решать и целый ряд иных задач, наличие которых может быть обусловлено спецификой конкретного предприятия. Прикладное решение и «Конфигуратор» Любой программный продукт семейства «1С» может функционировать в двух основных режимах: «1С: Предприятие» (прикладное решение) и «Конфигуратор». Выбор требуемого режима осуществляется нажатием в окне запуска соответствующей кнопки. Режим «1С: Предприятие» (рис. 1.1) – это прикладное решение программы в соответствии с ее предназначением. Именно в режиме «1С: Предприятие» работают бухгалтеры, финансисты, менеджеры и другие конечные пользователи программы. Рис. 1.1. Режим «1С: Предприятие» Что касается режима «Конфигуратор» (рис. 1.2), то он предназначен для настройки и администрирования программы.

Предприятие Хлебокомбинат принимает от клиентов заказы на продукцию «Хлеб Дарницкий» в течении дня. В конце дня надо сформировать сводный заказ для производства.

Примеры заказов покупателей:

Способ по среднему – это когда себестоимость товаров списывается исходя из цены, которая рассчитывается на момент списания документа по формуле: вся сумма остатков в целом разделить на количество -это получается стоимость за единицу и умножается на количество продажи. Эта списанная стоимость и называется – себестоимость списания по среднему.

ФИФО или FIFO – от английского “first in first out” – “первый пришел, первый ушел” или по другому “очередь”. В классическом варианте этот способ означает, что сначала списывается стоимость прихода товара по первой накладной, затем, когда закончится товар, поступивший по первой накладной, то списывается себестоимость по второй накладной.

Еще, теоретически, есть способ списания LIFO – “последний пришел и первый ушел”. Но этот способ запрещен к учету на территории нашей страны, так как в целом всегда идет небольшая инфляция, а этот способ привел бы к тому, что запасы на складах могли уменьшаться в цене и, в дальнейшем, это могло привести к занижению налоговой базы.

Итак, в УНФ есть два способа расчета себестоимости продажи товаров. Рассмотрим подробнее как считается себестоимость в УНФ в разных вариантах.

Следующий способ в 1С:УНФ списания себестоимости товаров -это списание по ФИФО. В программе УНФ метод ФИФО используется НЕ в “чистом” виде, когда списываются все партии последовательно, а списываются по принципу:

Все не списанные партии на конец прошлого месяца объединяются в одну партию.
При реализации товара в течении месяца списание происходит по “скользящей” оценке по среднему с учетом остатков, поступлений и списаний.
При проведении документа “Закрытии месяца”, который находится в разделе “Компания” -”Финансовые операции”, рассчитывается стоимость с начала месяца по методу ФИФО и этот документ создает корректировочную запись на сумму, чтобы сделать ее равной этому методу. Для расчета итоговой суммы списания за месяц, сначала берем цены партии, которая образовалась на конец месяца, той самой объединенной партии, а затем берем цены последовательно с очередных поступлений.

Для иллюстрации, как это происходит, используем пример с Товаром с методом списания ФИФО.

В 1С:УНФ есть возможность для каждого поступления товара дополнительно вводить аналитику. Причем эта аналитика будет влиять на остатки. Это значит, что при проведении реализации или отчета о розничных продажах происходит контроль, чтобы остатки не ушли в отрицательные остатки. Этот контроль происходит по этим аналитическим “партиям”, которые называются партии.

НЕ путаем партии, которые образовались документами поступления и “партиями”, которые являются аналитическими признаками. В одном документе поступления вы можете внести разные аналитические признаки “партий” разными строками.

Розничные продажи в 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

3. Определите ошибку.

Зайдя в раздел «Компания», можно настроить реквизиты предприятия.

Поскольку помимо производства, уже включенного при стартовом пуске 1С, компанией могут предоставляться и дополнительные услуги, в настройках напротив пунктов «Выполнение работ и оказание услуг», а также «Планировать загрузку ресурсов» и «Журнал записи» нужно поставить галочки.

Кроме того, для аналитики по услугам и учета амортизации имущества ставятся галочки напротив пунктов «Направление деятельности» и «Имущество» соответственно.

После создания направления деятельности для услуг в аналитике станут отображаться издержки-выручка по услугам отдельно основного производства (а в номенклатуре по услугам следует обязательно отметить данное направление).

Для учета амортизации нужно открыть отдельный счет в плане счетов (возможно не создание, а отнесение амортизации на коммерческие и управленческие издержки).

После создания свода остатков нужно указать, что кроме денег, запасов, продукции, взаиморасчетов имеется имущество – производственное оборудование. Необходимо обозначить период эксплуатации оборудования.

В счете издержек необходимо указать сформированный до этого счет «Расходы по амортизации».

Помимо этого, в настройках нужно поставить галочку напротив пункта «Розничные продажи», указать несколько единиц измерения для запасов продукции, а также установить галку напротив «Зарплаты» для ведения учета по расчету заработной платы и премиальных выплат работникам компании.

Для удобства лучше сформировать группы номенклатуры для готовых товаров, сырья и услуг. Можно указать разные единицы измерения, отмечены литры и кг для сырья.

В номенклатуре с готовыми товарами в счете учета запасов нужно отметить вместо сырья «Товары, продукция».

Поступление товаров на склад в 1С: Управление небольшой фирмой

Рисунок 13

Форма документа заполняется аналогично форме документа Оприходование запасов – с той разницей, что в данном случае товар не приходуется, а списывается.

Если документ оформляется на основании документа Инвентаризация запасов, табличное поле формы заполняется автоматически в соответствии с данными о недостачах, обнаруженных по результатам проведенной инвентаризации.

Для того чтобы нельзя было продать товар, которого нет на складе, или переместить больше, чем необходимо, в программе реализован контроль остатков. Он включается в разделе компания, в группе Администрирование – Общие настройки – Контролировать остатки при проведении:

Рисунок 14

В программе остатки контролируются не на дату документа, а на момент проведения!

Остатки контролируются так же по организации, если не установлен флаг Учета по компании в целом. В случае такой настройки, остатки контролируются только в рамках склада:

Рисунок 15

В случае включения контроля остатков серийных номеров, серийные номера обязательны к заполнению во всех документах движения товаров. Так же есть настройка контроля остатков по номерам ГТД:

Рисунок 16

Покупатель может быть заинтересован вернуть часть покупки. В таком случае кассиру необходимо поступить следующим способом:

Обычным образом найти чек продажи и начать оформление возврата, нажав кнопку «Создать чек ККМ на возврат»;
В табличной части документа оставить исключительно строки, соответствующие возвращаемым товарам, а остальные записи удалить;
Пробить чек.

Доступ к интерфейсу кассира осуществляется в разделе «Продажи / Рабочее место кассира (РМК)». Для систем, в которых зарегистрировано несколько касс ККМ, перед работой пользователю необходимо выбрать рабочее место из списка.

Распространенной ситуацией является отсутствие у покупателя чека, выданного в торговой точке при продаже товара. Отсутствие чека, как известно, не может стать причиной отказа в оформлении возврата, поэтому в УНФ предусмотрен и такой вариант создания необходимых документов.

Кроме того, в табличном поле указывается дата поступления – дата потребности в запасе с расшифровкой по датам возможных поступлений. При этом указывается самая поздняя из двух дат: даты потребности в запасе и текущей даты плюс срок пополнения.

Работа с товарами в «1С:УНФ». Часть 1

Но мы будем смотреть далее, как продавать упаковки с штрихкодами в 1С:Розница! Заходим в нашу номенклатуру и переходим в раздел Штрихкоды.

Добавляем для нашей упаковки номенклатуры 20 штук новый штрихкод.

По аналогии добавляем для упаковки номенклатуры 10 штук или для штучного товара. Что бы задать штучный товар, просто пункт Упаковка оставляем пустым.

Для того, что бы Напечатать ценники упаковки, переходим в справочник номенклатуры, выбираем нужную позицию и нажимаем на Печать — Печать ценников и этикеток.

Штрихкоды заполнены, можно приступать к печати.

В стандартно-доработанном шаблоне, который можно скачать тут, указывается вид упаковки, 10, 20 или поштучно.

Реализацию упаковок номенклатуры в программе 1С:Розница будем осуществлять по Штрихкоду через режим РМК (Рабочее место кассира). Открываем подбор штрихкода alt+F7 или считываем сканером.

Как видно из Чека, то упаковки отображаются с ценами упаковки номенклатуры, а штучный товар по ценам штучного товара.

Пробиваем чек, рассчитываемся с покупателем. И проверяем наш документ Чек. Как видите, программа сама формирует единицы измерения, будь то 10 или 20 единиц в упаковке.

Тему работы с упаковками номенклатуры в программе 1С:Розница 2.2 можно считать раскрытой, если у вас возникают какие либо вопросы, вы можете оставить свой отзыв или вопрос в комментариях.

В стандартных программах не все функционально, как нужно в реальной жизни. Примеров можно найти большое количество.

Отражать складские операции сборки стало проще и быстрее. Теперь сборочные операции на складе можно использовать без включения раздела Производство. Новый документ Комплектация позволяет регистрировать операции предпродажной подготовки: фасовку товаров и сборку комплектов номенклатуры. Собранные комплекты учитываются на складе до продажи.

Работники и заработная плата в 1С: УНФ

Установка в настройках галочки напротив пункта «Зарплата» обеспечивает ведение учета по работникам и начисление им заработной платы и премиальных выплат. Заранее следует создать должности и посмотреть, надо ли создавать свои «виды начислений».

Должности можно создать в разделе «Зарплата» – «Справочники».

В программе имеются варианты основных типов начислений.

Для каждого работника при приеме на работу можно указать необходимый тип начисления (либо несколько). С окладами по дням для директора и технолога можно использовать «Оклад по дням по производственному календарю». Для производственного сотрудника«Оклад по дням по графику работника» нужно немного изменить для начисления суммы за каждую смену. Также требуется создание графика 2 через 2.

Для продавца подойдут «Оклад по дням по производственному календарю» и «Процент продаж по ответственному».

Если работники будут пользоваться программой, можно сразу добавить новых пользователей в одноименном справочнике «Пользователь».

Поскольку производственному работнику необходимо платить определенную сумму за смену, требуется корректировка формулы. Пока она рассчитана на начисление заработной платы в виде месячной ставки, анужна посменная ставка, поэтому из формулы нужно просто убрать ее часть (если потребуется, можно скопировать и создать самостоятельный тип начисления).

Внимание! Поскольку можно учитывать издержки на заработные платы работников производства и технолога как косвенные производственные издержки и относить их на себестоимость товаров, можно и указать счет «Косвенные затраты» в колонке «Счет затрат» (у директора и продавца нужно выбрать «Коммерческие»).

Чтобы рассчитать заработную плату, нужно создать табель. В случае необходимости возможна его корректировка.

Чтобы начислить заработную плату, нужно создать одноименный документ.

Принимать на работу и оформлять зарплату иным сотрудникам необходимо таким же способом. Здесь все проще, корректировать формулы не надо. Важно помнить лишь о введении табелей за месяц, тогда все будет правильно.

В чем ошибка нашли, теперь ее нужно было исправить –в номенклатуре, которая относится к изделиям, поменять способ пополнения. Сделать это оказалось достаточно просто с помощью встроенной в программу групповой обработки. Обычно номенклатура разделена по папкам. Можно зайти в папку «Производство» или «Изделия», где хранятся именно производимые изделия. CTRL+А –выделили все найденные позиции (например все в папке). Или зажать клавишу SHIFT и выделить список номенклатуры стрелкой вверх либо вниз. Или с зажатой клавишей CTRL щелкать левой кнопкой мышки в произвольном порядке по списку номенклатуры, набирая выделенные в список.

Когда выделено достаточно позиций, кликаем правой кнопкой мышки и выбираем Изменить выделенные. Там находим интересующий реквизит, который хотим изменить –в нашем случае Способ пополнения. И устанавливаем способ «Производство».

Привычные для бухгалтера понятия ОС и НМА описываются в справочнике «Имущество». Чтобы актуализировать учёт имущества, необходимо в настройках программы установить флаг «Имущество». В разделе учёта «Компания» отобразится подраздел «Имущество» с двумя ссылками: «Документы по имуществу» и «Имущество». Предусмотрены следующие типы документов по имуществу.

Документ «Принятие к учёту». Предназначен для регистрации факта ввода в эксплуатацию. На выбор предоставлено две даты начала начисления амортизации: с 1-го числа месяца, который следует за месяцем принятия на учёт или с месяца принятия на учёт.
Документ «Амортизация имущества». Применяется для ежемесячного расчёта амортизации. На выбор предусмотрено два способа амортизации «Линейный» и «Пропорционально объему продукции». Как правило, этот документ создаётся автоматически во время закрытия месяца.
Документ «Выработка имущества». Применяется для начисления амортизации, если выбран способ амортизации «Пропорционально объему продукции».
Документ «Изменение параметров». Применяется для изменений параметров, используемых при начислении амортизации ОС и НМА.
Документ «Продажа имущества». Применяется для регистрации продажи ОС и НМА.
Документ «Списание имущества». Применяется для регистрации выбытия имущества по причине морального и/или физического износа, а также при ликвидации в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

До принятия на учёт объектов ОС они описываются в справочнике «Номенклатура». Как и в регламентированном учёте, принятие на учёт, означает, что первоначальная стоимость внеоборотного актива сформирована.

Справочник «Номенклатура» и учёт запасов в 1С УНФ 8.3

В 1С УНФ 8.3 справочник «Номенклатура» используется для описания следующих типов номенклатуры.

Запасы. Материальные запасы, подлежащие складскому учету.
Услуги. Регистрация услуг физическим лицам (населению) согласно ОКУН, а также оказание услуг юридическим лицам. Понятие услуги в целях налогообложения установлено п. 5 ст. 38 НК РФ.
Работы. Подрядные работы производственного характера. Понятие работы в целях налогообложения установлено п. 4 ст. 38 НК РФ.
Виды работ. Этот тип применяется в документах «Задание на работу». В рамках одного вида работы сотрудниками могут выполняться разные работы, относящиеся к разным заказ-нарядам.
Операции. Под операциями понимаются технологические действия, которые осуществляются в процессе выполнения работ, оказания услуг и в производстве продукции.

Используемое в 1С УНФ 8.3 понятие запасы наиболее близко определению, которое установлено в п. 2 ПБУ 5/01. Запасы – это сырьё и материалы,

используемые при производстве готовой продукции;
используемые при выполнении работ, оказании услуг;
предназначенные для продажи (товары и готовая продукция);
используемые для управленческих нужд.

Аналитика учёта запасов ведётся по складам, розничным торговым точка и в незавершенном производстве. Для оценки себестоимости списанных запасов применяется метод FIFO или «по средней». Номенклатура учитывается по характеристикам и по серийным номерам. Для одной и той же номенклатурной единицы допустимо назначать несколько единиц измерения: штука, пачка, коробка и др.

Есть возможность разделить учёт запасов на складской и финансовый учёт. Для этого в настройках достаточно установить флаг «Ордерные склады». В результате реализуется так называемая ордерная схема учёта запасов. Она применяется в следующих ситуациях.

Сначала поступление запасов, позже расчётный документ. Бывает так, что от поставщика сначала поступают запасы, а спустя какое-то время расчётные документы. В этом случае кладовщик сначала оформляет документ «Приходный ордер». Когда поступят расчётные документы, то на основании приходного ордера менеджер (бухгалтер) создаёт документ «Приходная накладная».
Сначала расчётный документ, затем отпуск запаса со склада. Бывает и так, когда офис продаж и склад находятся вдали друг от друга. При таком варианте первым делом в офисе выписывается расчётный (финансовый) документ «Расходная накладная». С ним клиент отправляется на склад. Здесь кладовщик выдаёт клиенту товар и одновременно на основании накладной выписывает документ «Расходный ордер».

Ввод начальных остатков в 1С УНФ 8.3

Не всегда фирма начинает учёт с чистого листа. Для подобных случаев в 1С УНФ 8.3 предусмотрено несколько способов ввода исходных данных.

Помощник «Ввод начальных остатков».
Загрузка данных из 1С УТ 10.3.
Загрузка данных из внешнего источника.
Загрузить данные с сайта.

Помощник «Ввод начальных остатков»

Помощник «Ввод начальных остатков» позволяет ввести остатки по следующим разделам.

Деньги. По умолчанию денежные остатки предлагается ввести в основную кассу. При необходимости можно создать дополнительные кассы и указать в них имеющиеся остатки. Здесь же предлагается подключить банк и добавить подотчётное лицо.
Товары. Если включены соответствующие настройки, то ввод товарных остатков распределяется по четырём закладкам: «Собственные», «Принятые на комиссию», «Переданные на комиссию» и товары, учитываемые «В разрезе ГТД».
Расчёты. Состояния взаиморасчётов распределяются по пяти закладкам: Поставщики, Покупатели, Персонал, Налоги и Эквайринг.
Прочее. В этом разделе три закладки: «Имущество», «Прямые затраты» и «Прочие разделы». На закладке «Прочие разделы» вводим остатки, для которых не нашлось места в предыдущих разделах.

Обработка «Загрузка данных из 1С УТ 10.3»

На сегодня 1С УТ 10.3 – это устаревшая программа оперативного учёта. Если организация вместо перехода с этой версии на современную версию 1С УТ 11.3 желает перейти на 1С Управление нашей фирмой, то накопившиеся данные можно перенести в неё. Для этого используется стандартная внешняя обработка «Загрузка данных из 1С УТ 10.3».

Загрузка данных из внешнего источника

Под внешним источником понимается файл в формате xlsx, mxl или csv. Предполагается, что этот файл заранее подготовлен вручную или выгружен из другой программы. Например, из 1С Бухгалтерия можно выгрузить номенклатуру и цены. Загрузка из внешнего источника осуществляется методом сопоставления данных.

В разделе «Компания» ссылка «Загрузка данных из внешнего источника» открывает обработку, которая позволяет загрузить нормативно-справочную информацию в следующие справочники.

Контрагенты. При загрузке заполняется справочник «Контрагенты».
Номенклатура. Если в исходном файле номенклатура распределена по группам, то такие же группы следует создать в справочнике «Номенклатура». В противном случае номенклатура загрузится одним списком.
Цены. При загрузке заполняется справочник «Прайс-листы».

Подобная загрузка сведений возможна также в следующих объектах.

Помощник «Ввод начальных остатков». Из внешнего источника позволяет загрузить товары и имущество.
Справочник «Спецификации».

Шаг 4. Переходим к формированию Расходной накладной

Цены автоматически заполняются по выбранному в документе виду цен, в случае, если данный вид цен установлен для этой номенклатуры на дату равную или более раннюю, чем дата документа.

Добавляем товарную позицию и продаем ее в доп.ед.измерения. Цена продажи формируется автоматически и пересчитывается в зависимости от значения коэффициента:

В случае если у разных позиций Номенклатуры указаны разные Виды цен , то Вы столкнетесь со следующей ситуацией:

Расходная накладная формируется следующим образом и часть цен придется вносить вручную

Во избежание такой ситуации возможно формирование Расходной накладной по каждой позиции Номенклатуры отдельно. Либо при формировании позиций Номенклатуры необходимо, чтобы у всех выбранных в документе позиций присутствовали одинаковые Виды цен на нужный период.

Что же произойдет при изменении единиц измерения?

Несмотря на то, что Вид цены остался прежним, Программа 1С автоматически пересчитала цены позиций товаров при изменении единиц измерения в соответствии с указанными ранее коэффициентами пересчета.

Мы будем рады оценкам и отзывам по нашим разработкам, используйте на здоровье

Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

Кейс «Утеплительные материалы»

Предположим, предприятие занимается строительными работами – производит утепление фасадов зданий. Одним из потребляемых в производстве материалов является каменная вата.

Каменная вата представляет собой спрессованный прямоугольный блок материала, который для удобства транспортировки и хранения помещается в полиэтиленовые упаковки по нескольку блоков в одной упаковке.

На складе товар хранится в упаковках, но оптовые поставщики предлагают к заказу этот товар в кубических метрах (но поставляют в упаковках). А в производстве материал нормируется и списывается в квадратных метрах: чаще всего рассчитывается норматив потребления каменной ваты на квадратный метр утепляемой поверхности и по нему рассчитывается необходимый объем материалов на все утепляемое здание.

То есть нам нужно:

Закупать товар в кубических метрах.
Принимать товар и учитывать его на складе в упаковках.
Нормировать материалы для производства в квадратных метрах.

В качестве примера возьмем артикул Утеплитель из каменной ваты 50х600х1000 (толщина блока 50 мм, ширина 60 см, длина 1 м), материал поставляется в упаковках по 8 блоков.

Что мы делаем в программе:

Заводим новый артикул, у которого в качестве единицы хранения рекомендуется указывать упаковку (штука будет упаковкой). Почему не один блок, а целую упаковку? Склад вряд ли будет разбирать упаковки на отдельные блоки, поэтому учет на складе детальнее упаковки нам не нужен. Но если у вас есть задача вести движение материалов по складу в отдельных блоках, то укажите в качестве единицы хранения блок и заведите для него упаковку с коэффициентом пересчета.
У артикула включаем учет по объему. Указываем коэффициент пересчета: одна упаковка = (0,05 * 0,6 * 1) * 8 = 0,24 м 3 .
У артикула включаем учет по площади. Указываем коэффициент пересчета: одна упаковка = (0,6 * 1) * 8 = 4,8 м кв.

Кейс «Электрические провода»

Отдельный интерес представляет задача учета обрезков мерных материалов. Нагляднее всего ее можно рассмотреть на примере учета электрического провода:

Наше предприятие производит электрические удлинители. Один из потребляемых материалов – электрический провод (артикул Кабель электрический ПВС 3х0,75).
Провод поставляется в бухтах, которые содержат 500 метров провода.
На складе провод может отрезаться от бухты под текущие потребности производства.
В производстве провод нормируется и потребляется в метрах.
Нам нужно знать как общий метраж провода на остатках, так и то, в каких обрезках этот провод у нас хранится: если производству на один удлинитель требуется 2 метра провода, его не устроят два обрезка по метру.

Разберем, как эту задачу можно решить средствами 1С:ERP:

Заводим карточку нового артикула.
В качестве единицы хранения используем метр. Немного нестандартное решение в свете предыдущих кейсов – можно было бы предположить, что нужно опять использовать штуки (бухты). Но в условиях задачи сказано, что склад может отрезать кабель от бухты, то есть склад оперирует метрами. То, с какими единицами работает склад, и определяет единицу хранения – если бы склад принимал и отдавал бухты целиком, то тогда единицей хранения была бы бухта, а в данном примере это метр.
Для удобства оформления документов заводим бухту в качестве упаковки, содержащей 500 метров кабеля.